АДМИНИСТРАЦИЯ БЕСЕДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября  2015г.№ 178

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Бесединского  сельсовета Курского района Курской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением  Собрания депутатов  Бесединского сельсовета Курского района Курской области от 11.03.2014 г. № 151-1-40 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Бесединском сельсовете Курском района Курской области", Уставом муниципального района "Бесединский сельсовет" Курского района Курской области Администрация  Бесединского сельсовета Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития  Бесединского сельсовета Курского района Курской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Бесединского   сельсовета                                    В.Г.Ожерельев

Одобрен

постановлением Администрации

Бесединского сельсовета

Курского района Курской области

от «12»  ноября   2015 г. № 178

ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕСЕДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ

(ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития Бесединского сельсовета Курского района Курской области на 2016 год и на плановый период 2017-2018 гг.

Прогноз отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

Прогнозные расчеты объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Бесединского сельсовета Курского  района  на 2016 - 2018 годы выполнены в целом по сельсовету и по видам экономической деятельности по полному кругу предприятий с учетом малых предприятий. При формировании прогноза по видам экономической деятельности за основу приняты тенденции развития крупных и средних предприятий, которые занимают наибольший удельный вес в соответствующем виде деятельности.                          

Прогноз объема отгруженных товаров в действующих ценах разработан также с учетом изменения оптовых цен на промышленную продукцию, которые составили: 2015г. – 108,2 %, 2016г. – 104,6 %, 2017г. -106,6 %, 2018г. – 106,6.

 В соответствии с  прогнозом социально-экономического развития  Бесединского сельсовета Курского района Курской области   на 2016 год и  на плановый период 2017- 2018 гг.  величина объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций  по  оценке 2015 года  составит  286,1 млн. руб., индекс промышленного производства –110,5 %.  Проведенные в текущем году расчеты с учетом реализации промышленными предприятиями  реконструкции и расширения производства позволило прогнозировать   увеличение объема производства промышленной продукции   в 2016 году на 7,9 %, в 2017 году -  12,4 %, в 2018 году -  11,7 % (к предыдущему году), соответственно объем отгруженной продукции на 2016 год составит 308,9млн. руб., в 2017 г. – 347,3 млн. руб., в 2018г.- 388,2 млн. руб.

Сопоставление прогноза социально-экономического развития Бесединского сельсовета Курского района Курской области на 2015-2017 г.г. и прогноза социально-экономического развития Курского района Курской области на 2016-2018 г.г. в части прогноза отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг:

МО «Бесединский сельсовет»

Индекс промышленного производства  за 2015 год составит 110,5% .

 Ведущее предприятие  - ООО СП  "Бел -   Поль" -  занимается заготовкой и переработкой пуха и пера и  выпуском текстильных изделий.

                                      Сельское хозяйство

Учитывая специфику сельсовета, как сельскохозяйственного Администрация Бесещинского сельсовета Курского района особое внимание уделяет развитию сельского хозяйства.  Агропромышленный комплекс представляют  3 действующих   предприятия.

          Объем реализации сельскохозяйственной продукции  в 2014 году составил 78,3 млн. рублей, темп роста 339,36 %.

     Планируемый темп роста по объемам реализации продукции сельского хозяйства в целом по сельсовету по годам составит: 2015г. – 168,31%, 2016г.  - 113,01%, 2017г - 105,67 %, 2018г - 104,58 %.

В 2014 году (отчет) выручка от реализации составила – 78,3 млн. руб., в 2015 г – 160,1 млн. руб., в 2016г – 189,1 млн.руб., в 2017г – 209,2 млн.руб., в 2018г -228,4 млн. руб.

Сопоставление прогноза социально-экономического развития Бесединского сельсовета Курского района Курской области на 2015-2017 г.г. и прогноза социально-экономического развития Бесединского сельсовета Курского района Курской области на 2016-2018 г.г. в части прогноза выручки от реализации сельскохозяйственной продукции:

На территории Бесединского сельсовета расположено три  сельскохозяйственных предприятия: ООО «Прогресс», ООО «АвангардАгроКурск», ООО АПХ «Мираторг». Следует отметить, что ООО АПХ «Мираторг» начал свою производственную деятельность в 2015 году, чем и обусловлен темп роста выручки от реализации продукции в целом по сельскому совету. Темп роста объема реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства в 2014г. по сравнению с 2013 г.  по сельскому совету составил 339,36%, в 2015 г планируется на уровне 168,31%, в 2016г. - 113,01 %, в 2017г - 105,67% и 2018г - 104,58%.

Прогноз объемов инвестиций в основной капитал

Согласно отчету в 2014 году в сравнении с уровнем 2013 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил

В 2014 г. за счет вложения частных инвестиций продолжено строительство отделения по переработке пера и пуха (ООО СП "Бел-Поль.

В 2015 году в сравнении с уровнем 2014 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается на уровне 63000,0 тыс. рублей, рост согласно оценке составит 40,8 процента в сопоставимых ценах.

В 2016 г. в целом по сельсовету прогнозируется  объем вложений в инвестиции и составит 63000,0 тыс. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 100%.

В 2017 году в целом по сельсовету прогнозируется  рост объема инвестиций, который составит 63000,0 тыс. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 100%.

В 2018 году прогнозируется  объем по инвестициям в целом на  уровне 2016-2017годов и  составит 63000,0 тыс. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 100%.

Оборот розничной торговли

        Оборот розничной торговли Бесединского сельсовета Курского района Курской области складывается из объема продажи потребительских товаров организациями и индивидуальными предпринимателями населению.

На территории Бесединского сельсовета Курского района торговое обслуживание в основном осуществляется индивидуальными предпринимателями и потребительским обществом «Бесединское», а также организациями ТД «Курская птицефабрика» и другими.

За 2014 год объем розничной торговли составил 573339,5 тыс. рублей с темпом роста – 106,8 %. Индекс-дефлятор составил – 107,7 %.

По оценке 2015 года оборот розничной торговли планируется в сумме 667367,2 тыс. рублей, темп роста составит 116,4 %, индекс физического объема оборота розничной торговли - на уровне 100% в связи с высоким уровнем индекса-дефлятора цен (116,4%).

Согласно прогнозу на 2016-2018 годы оборот розничной торговли  планируется с ростом:

1. в 2016 году – 726353,1 тыс. руб., темп роста – 108,8 %, индекс – физического объема – 102,1 %, индекс-дефлятор – 106,6%;

2. в 2017 году – 792214,4 тыс. руб., темп роста – 109,1 %, индекс – физического объема – 102,7 %, индекс-дефлятор – 106,2%;

3. в 2018 году – 855948,0 тыс. руб., темп роста – 108,0 %, индекс – физического объема – 102,9 %, индекс-дефлятор – 105%.

Объем платных услуг населению

Объем платных услуг населению по отчету за  2014 г. в целом по сельсовету составил 31394,4 тыс. руб., темп роста в сопоставимых ценах к уровню прошлого года – 120,3 %, индекс-дефлятор – 120,3 %.

Основная часть платных услуг приходится на малый бизнес. Это  следующие виды услуг населению, оказываемые индивидуальными предпринимателями:

1. Бесединский сельсовет -  услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, ритуальные услуги.

Кроме индивидуальных предпринимателей услуги населению Курского района оказывают юридические лица. Это ОАО «Сбербанк России» - банковские услуги населению и ФГУП «Почта России» - услуги почтовой связи

 Кроме этого, на сельсовета оказываются жилищно-коммунальные услуги, транспортные услуги населению.

В 2015 году объем платных услуг согласно оценке составит 34623,6 тыс. руб., с темпом роста в сопоставимых ценах к 2014 году – 99 %, индексом-дефлятором – 111,4 %.

Согласно прогнозу, рассчитанному путем применения индексов-дефляторов, объем платных услуг населению

1. в 2016 году 38176,7 тыс. руб. с темпом роста – 102,0 % и индексом-дефлятором – 108,1 %.

2. в 2017 году 41596,4 тыс. руб. с темпом роста – 102,5 % и индексом-дефлятором – 106,3 %.

3. в 2018 году 45161,8 тыс. руб. с темпом роста – 103,5 % и индексом-дефлятором – 104,9 %.

Оборот общественного питания

Оборот общественного питания по сельсовету согласно отчету за 2014 год составил 8049,3 тыс. руб. с индексом физического объема – 104,3 %. Индекс – дефлятор цен сложился на уровне 103,6 %. 

Основная часть оборота общественного питания принадлежит малому предпринимательству. Это рестораны, кафе, расположенные  в с.  Беседино.

В 2015 году согласно проведенной оценке объем оборота общественного питания прогнозируется в сумме 8970,6 тыс. руб., с индексом физического объема  – 103,0 %., индексом – дефлятором – 108,2 %.

На 2016-2018 годы планируется рост объем оборота общественного питания :

1. в 2016 году 10038,5 тыс. руб. с индексом физического объема – 104,0 % и индексом-дефлятором – 107,6 %;

2. в 2017 году 11289,0 тыс. руб. с индексом физического объема – 105,1 % и индексом-дефлятором – 107,0 %;

3. в 2018 году 12636,5 тыс. руб. с индексом физического объема – 106,0 % и индексом-дефлятором – 105,6 %.

Фонд заработной платы и численности работающих

Прогноз фонда заработной платы на 2016 год и плановый период на 2017-2018 годы по сельсовету рассчитан исходя из данных о фактическом поступлении налога на доходы физических лиц.

Отклонение прогноза фонда заработной платы на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годы и на 2016 год и плановый период на 2017-2018 годы:

Оценка ожидаемого фонда оплаты труда на 2015 год проводилась на основании:

- данных по фонду оплаты труда, представленных предприятиями и организациями сельсовета;

- «Дорожных карт» по достижению уровня оплаты труда, предусмотренного указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В результате проведенной оценки  фонд заработной платы на 2015 год планируется в сумме 167826,0 тыс. руб.  с ростом к факту 2014 года  на 13,3 %.

В 2016-2018 г.г. прогнозируется рост заработной платы работающих по сельсовету на уровне:

- 2016 год – 185952,4 тыс. руб., темп роста 1110,8%;

- 2017 год – 199833,0 тыс. руб., темп роста 107,5%;

-2018 год –  207229,5 тыс. руб., темп роста 103,7%.

В 2016-2018 г.г. прогнозируется стабилизация численности работающих по сельсовету на уровне:

- 2016 год – 925 чел., темп роста 101,2%;

- 2017 год – 931 чел, темп роста 100,6%;

-2018 год – 936 чел., темп роста 100,5%.

 Прогноз финансового результата предприятий и организаций

В целом  по оценке  2015 года  по сельсовету  прогнозируется  положительный финансовый результат    в сумме 28,2  млн. руб. в сравнении с прогнозом  2014 года увеличился финансовый результат  за 2015 год на 5,4 млн. руб.

          В 2016 году финансовый результат в целом по сельсовету  прогнозируется  с  прибылью  в  сумме  28,8 млн. руб.

Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе предприятий составляет:

2015г. – 90,5 %

2016г.-  97,5 %

2017 г.- 97,5 %

2018 г – 98,5 %

За период с 2015 по 2018 гг. в целом по сельсовету прогнозируется финансовый результат с положительной динамикой:

2016г.- 28,8 млн. руб.;

2017г.- 30,1 млн. руб.;

2018г.- 31,1 млн. руб.